1、 掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標(biāo)、風(fēng)險、關(guān)鍵控制點，控制方法等，對于如何開展各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控有清晰的認識；

2、 掌握對內(nèi)控理論的理解和運用能力；

3、 提高學(xué)員的整體內(nèi)控水平，提升企業(yè)價值。

 第一章 內(nèi)控理論理解及應(yīng)用

1  

1、 內(nèi)部控制定義

2、 內(nèi)部控制的五個目標(biāo)

2.1     目標(biāo)的層次

2.2     目標(biāo)的落地實踐

【討論】內(nèi)控五大目標(biāo)在企業(yè)部門的落地

3、 內(nèi)部控制的五項原則

   【分享】內(nèi)控五項原則在實務(wù)中應(yīng)用

4、 內(nèi)部控制的五大要素

1      

2      

3      

4      

4.1     內(nèi)部環(huán)境

4.2     風(fēng)險評估

4.3     控制活動

4.4     信息與溝通

4.5     內(nèi)部監(jiān)督

【案例】五要素在業(yè)務(wù)中的嵌入

5、 內(nèi)部控制的二十八種方法

5.1     事前、事中、事后的控制方法

5.2     人、財、物、事的控制方法

【案例】內(nèi)控二十八種方法的運用

第二章 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)

1.     人力資源管理

1.1     業(yè)務(wù)模塊分類

1.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

1.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

1.4     內(nèi)控常用方法

【案例】人力資源內(nèi)控案例

【討論】人力內(nèi)控的現(xiàn)狀與發(fā)展

2.     財務(wù)管理

1.      

2.      

2.1     業(yè)務(wù)模塊分類

2.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

2.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

2.4     內(nèi)控常用方法

【案例】財務(wù)管理內(nèi)控案例

3.     生產(chǎn)管理

3.1     業(yè)務(wù)模塊分類

3.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

3.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

3.4     內(nèi)控常用方法

【案例】生產(chǎn)管理內(nèi)控案例

4.     采購管理

4.1     業(yè)務(wù)模塊分類

4.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

4.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

4.4     內(nèi)控常用方法

【案例】采購管理內(nèi)控案例

【討論】采購管理內(nèi)控應(yīng)如何控？

5.     交付管理

5.1     業(yè)務(wù)模塊分類

5.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

5.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

5.4     內(nèi)控常用方法

【案例】物流管理內(nèi)控案例

6.     技術(shù)及研發(fā)管理

6.1     業(yè)務(wù)模塊分類

6.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

6.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

6.4     內(nèi)控常用方法

【案例】研發(fā)管理內(nèi)控案例

7.     銷售管理

7.1     業(yè)務(wù)模塊分類

7.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

7.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

7.4     內(nèi)控常用方法

【案例】銷售管理內(nèi)控案例

【討論】銷售管理內(nèi)控應(yīng)如何控？

8.     工程管理

8.1     業(yè)務(wù)模塊分類

8.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

8.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

8.4     內(nèi)控常用方法

【案例】工程管理內(nèi)控案例

9.     資產(chǎn)管理

9.1     業(yè)務(wù)模塊分類

9.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

9.3     內(nèi)控關(guān)鍵點

9.4     內(nèi)控常用方法

【案例】資產(chǎn)管理內(nèi)控案例

10.  業(yè)務(wù)外包管理

10.1  業(yè)務(wù)模塊分類

10.2  各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

10.3  內(nèi)控關(guān)鍵點

10.4  內(nèi)控常用方法

【案例】外包管理內(nèi)控案例

11.  合同管理

11.1  業(yè)務(wù)模塊分類

11.2  各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險

11.3  內(nèi)控關(guān)鍵點

11.4  內(nèi)控常用方法

【案例】合同管理內(nèi)控案例